Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Цель бизнес-плана – разработка бизнес-модели цеха по производству колбасных изделий и определение его ключевых финансовых, экономических и маркетинговых целей.
Концепция предприятия:
реконструкция цеха площадью 1 455 кв.м. под производство колбасных изделий мощностью *** т в смену. Производственная мощность, ассортимент продукции, рецептура, себестоимость и другие производственные параметры могут быть изменены под индивидуальный проект.
Параметры предприятия:
• площадь цеха: 1 455 кв.м.;
• кол-во персонала: ** чел.;
• производство колбасных изделий: *** кг / смена, в том числе:
• группа «вареные колбасы» – *** кг. / смена,
• группа «сосиски» – *** кг. / смена,
• группа «дополнительная продукция» – *** кг. / смена,
• группа «полукопченые колбасы» – *** кг. / смена,
• группа «копчености» – *** кг. / смена;
• кол-во смен: 1 в сутки (250 смен в год);
• отпускная стоимость в среднем по видам продукции: 142 руб. / кг.;
• себестоимость в среднем по видам продукции: 35,6 руб. / кг.;
• наценка в среднем по видам продукции: 399,3%;
• схема налогообложения: ОСН;
• тепло-, энергоснабжение: эл. энергия;
• производство осуществляется по ГОСТ;
• численность потребителей продукции: до *** тыс. чел. в год;
• источник финансирования: банковский кредит под 18% годовых.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта потребуется *** млн. руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения банковского кредита. Начало проекта – I кв. 2011 г. Шаг планирования – 1 квартал. Период планирования – 5 лет (20 кварталов).
Бизнес-план колбасного цеха содержит 141 страницу, 38 таблиц, 13 графиков, 11 диаграмм и 4 рисунка.
Бизнес-план предоставляется в бумажном или электронном виде с финансовыми расчетами в Excel.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
2. РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 8
2.1. Регистрация юридического лица 8
2.2. Организационная структура управления предприятием 8
Таблица 2. Функционально-организационная структура управления предприятия.
2.3. Сертификация продукции колбасного цеха 9
2.4. Организация ветеринарно-санитарного контроля 11
2.5. Санитарно-микробиологический контроль 14
2.6. ГОСТы 16
Таблица 3. Перечень государственных стандартов на колбасные изделия.
3. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 18
3.1. Концепция колбасного цеха 18
4. ОБЗОР РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2010 19
4.1. Рынок колбасных изделий и потребительские предпочтения 19
Диаграмма 1. Структура потребления колбасных изделий.
Диаграмма 2. Структура потребления колбас по видам.
Диаграмма 3. Основные регионы-производители колбасных изделий.
Диаграмма 4. Частота покупки мясоколбасной продукции.
4.2. Классификация колбасных изделий 25
Таблица 4. Химический состав колбасных изделий
4.3. Производители колбасных изделий 28
Диаграмма 5. Сегментация московского рынка колбасных изделий по производителям.
4.3.1. «Микояновский мясокомбинат» 30
4.3.2. Останкинский мясокомбинат 32
4.3.3. Группа «Черкизово» 33
5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 37
5.1. Распределение доходов населения Москвы, 2009 г. 37
График 1. Распределение среднедушевых доходов населения Москвы в 2009 г.
Таблица 5. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
Таблица 6. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 7. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 8. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
5.2. Каналы сбыта колбасной продукции 43
5.3. Стратегия маркетинга 45
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 46
6.1. Структура и объем первоначальных инвестиций 46
Таблица 9. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 48
Таблица 10. Календарный план финансирования и реализации проекта.
6.3. Рекомендуемые условия привлечения заемных средств 49
Таблица 11. Рекомендуемые условия привлечения заемных средств.
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 50
7.1. Основные показатели объекта (цеха) 50
Таблица 12. Данные о потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии.
7.2. Ассортимент выпускаемой продукции 51
Таблица 13. Ассортимент выпускаемой продукции.
7.3. Требования к помещению колбасного цеха 52
Таблица 14. Экспликация помещений.
7.4. Перечень основных зданий и сооружений 54
Таблица 15. Перечень основных зданий и сооружений.
7.5. Оборудование для производства колбасных изделий 55
Таблица 16. Технические характеристики волчков отечественного производства.
Таблица 17. Технические характеристики вакуумных двухцевочных шприцев
Таблица 18. Перечень требуемого оборудования.
7.6. План размещения технологического оборудования 62
Рисунок 1. План размещения оборудования в производственном корпусе.
7.7. Экспликация технологического оборудования 63
Таблица 19. Эскпликация технологического оборудования.
7.8. Технология производства колбасных изделий 64
7.8.1. Технологическая схема производства вареных колбас, сосисок 64
7.8.2. Технологическая схема производства полукопченых колбас 68
Рисунок 2. Технологическая схема производства сырокопченых колбас.
7.8.3. Технологическая схема производства варено-копченых колбас 70
Рисунок 3. Технологическая схема производства варено-копченых колбас.
7.9. Сырье и материалы для производства колбасных изделий 74
7.9.1. Подготовка сырья и оболочек для колбасного производства 84
7.9.2. Добавки 85
7.10. Тепловая обработка колбасных изделий 89
7.10.1. Методы тепловой обработки 92
7.11. Требования, предъявляемые к качеству колбасных изделий 95
7.12. Хранение колбасных изделий 95
Таблица 20. Сроки хранения колбасных изделий.
7.13. Упаковка, маркировка и условия транспортирования. 97
8. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 98
Таблица 21. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 22. Расчет фонда оплаты труда.
9. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 100
9.1. Качественный анализ рисков и пути их сокращения 100
Таблица 23. Риски и меры по сокращению потерь.
9.2. Безубыточный объем продаж 103
Таблица 24. Расчет точки безубыточности.
График 2. Точка безубыточности.
9.3. Анализ чувствительности проекта (по 5 параметрам) 105
Таблица 25. Чувствительность NPV проекта к изменениям основных исходных параметров.
График 3. Анализ чувствительности коньюктуры.
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 107
10.1. Основные предположения к расчетам 107
10.2. План доходов колбасного цеха 110
Таблица 26. Параметры плана доходов.
Диаграмма 7. Структура поступлений от продаж.
Диаграмма 8. Структура производства.
Таблица 27. Производственная мощность по видам продукции.
Таблица 28. План поступлений.
График 4. План производства продукции.
График 5. План продаж.
10.3. План текущих затрат колбасного цеха 116
Таблица 29. Параметры текущих затрат.
Таблица 30. Затраты на закупку сырья.
Таблица 31. План текущих затрат.
Диаграмма 9. Структура затрат на закупку сырья.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат.
График 6. Выбытия на текущую деятельность.
10.4. План движения денежных средств 121
Таблица 32. План движения денежных средств.
График 7. Динамика движения денежных средств.
10.5. План прибылей и убытков 125
Таблица 33. План прибылей и убытков.
График 8. Выручка, затраты и прибыль.
График 9. График чистой прибыли.
10.6. Налогообложение 130
Таблица 34. Налогообложение.
Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.
10.7. Доходы кредитора 132
Таблица 35. Доходы кредитора.
График 10. Получение и погашение кредита.
График 11. Уплат процентов и возврат основной суммы долга.
10.8. Доходы инвестора (владельца проекта) 135
Таблица 36. Доходы инвестора.
Таблица 37. Эффективность инвестиций.
График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 13. Расчет текущей стоимости объектов интеллектуальной собственности.
10.9. Финансово-экономические показатели проекта 139
Таблица 38. Показатели эффективности проекта.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Схема Генерального плана 141
Рисунок 4. Схема Генерального плана.
Резюме проекта Социально-экономическая характеристика Санкт-Петербурга Общая характеристика рынка общественного питания Санкт-Петербурга Общая характеристика рынка баров Санкт-Петербурга Основные игроки рынка баров Санкт-Петербурга «Big Liver Place» «Daiquiri bar» «Цветочки» «Bar 812» «Арка» Бизнес-план открытия бара в Санкт-Петербурге Этапы реализации бизнес-плана Юридические и технические особенности открытия бара Описание предлагаемого проекта Общая концепция Параметры объекта Персонал Оборудование Маркетинговая стратегия Рекомендации по составлению меню План продвижения Приложения Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
ГЛОССАРИЙ
1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 3.1. Основные параметры магазина 3.2. Ассортимент супермаркета 3.3. Местоположение продуктового магазина 3.4. Планировка продуктового магазина
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 4.1. Оборот розничной торговли 4.1.1. Динамика общего оборота 4.1.2. Географическая структура розничной торговли 4.1.3. Оборот розничной торговли по торгующим организациям 4.1.4. Структура оборота розничной торговли по видам товаров 4.1.5. Структура товарных ресурсов розничной торговли 4.1.6. Число хозяйствующих субъектов розничной торговли 4.1.7. Численность работников розничной торговли 4.2. Форматы торговли на рынке продовольственных товаров 4.2.1. Классификация форматов розничных магазинов 4.3. Крупнейшие розничные сети на рынке 4.4. Франчайзинговые программы на рынке
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Этапы открытия магазина 5.2. реализации проекта 5.3. Юридические вопросы 5.3.1. Регистрация юридического лица 5.3.2. Регистрация контрольно-кассовой машины 5.3.3. Аренда или покупка помещения 5.3.4. Заключения на помещение 5.3.5. Лицензия на право продажи алкогольной продукции 5.3.6. Смета подготовительного этапа
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Условия и допущения, принятые для расчета 6.2. Исходные данные 6.2.1. Нал…
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 2.1. Этапы создания пекарни-кондитерской 2.2. Оформление документов 2.2.1. Регистрация юридического лица 2.2.2. Оформление проектных работ 2.2.3. Аренда или покупка помещения 2.2.4. Заключения на помещение 2.2.5. Разрешение на деятельность общепита 2.3. Подключение к сетям электроснабжения 2.4. Смета на получение документов 2.5. Сертификация продукции 3.
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Производство хлебобулочных изделий 3.1.1. Общая динамика производства 3.1.2. Географическая структура производства По федеральным округам По регионам России 3.1.3. Крупнейшие предприятия на рынке 3.2. Факторы, влияющие на рынок 3.3. Тенденции на рынке 3.4. Потребление хлебобулочных изделий 3.4.1. Динамика потребления хлеба 3.4.2. Потребление хлеба по видам 3.4.3. География потребления хлеба и хлебобулочных изделий 3.5. Потребительские предпочтения на рынке 3.5.1. Причины покупки хлебобулочных изделий 3.6. Динамика цен на рынке хлеба 3.6.1. Потребительские цены 3.6.2. Цены производителей Динамика цен по регионам Структура розничной цены на хлеб 3.7. Московский рынок хлебобулочных изделий 3.7.1. Объем московского рынка 3.7.2. Производство хлебобулочных изделий в московском регионе 3.7.3. Ведущие производители на московском рынке Хлебозаводы Частные пекарни и пекарни…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Обзор рынка общественного питания в г. Ижевск
3.2. Основные тенденции на рынке
3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.4. Обзор потенциальных конкурентов
3.5. Ценообразование на рынке
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Описание помещений ресторана
4.2. Расчет стоимости строительства/ремонта
4.3. Описание оборудования
4.4. Прочие технологические вопросы
4.5. Сырье, материалы и комплектующие
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. План по персоналу
5.2. Источники, формы и условия финансирования
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
6.1. Юридический аспект
6.2. Социальный аспект
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Исходные данные и допущения
7.2. Номенклатура и цены
7.3. Инвестиционные издержки
7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
7.5. Налоговые отчисления
7.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
7.7. Расчет себестоимости
7.8. План продаж
7.9. Расчет выручки
7.10. Прогноз прибылей и убытков
7.11. Прогноз движения денежных средств
7.12. Анализ эффективности проекта
• Показатели эффективности проекта
• Методика оценки эффективности проекта
• Чиста…
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка биологических упаковок 3.2. Актуальность инновационного проекта. Необходимость внедрения. 3.3. Основные тенденции на рынке биологических упаковок. Прогноз развития рынка. 3.4. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.5. Обзор потенциальных конкурентов 3.6. Ценообразование на рынке
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Описание зданий и помещений 4.2. Расчет стоимости строительства завода по производству хитозана для биополимерных и целлюлозных упаковок 4.3. Описание технологического процесса (от создания хитозана до формирования предматериала для упаковок) 4.4. Подбор и описание оборудования(непосредственно от производителей, исключая китайских поставщиков) 4.5. Прочие технологические вопросы 4.6. Сырье, материалы и комплектующие
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. План-график работ по проекту 5.3. Источники, формы и условия финансирования
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения …
