Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Разработка бизнес-плана туристического агентства на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели. Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта. Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания туристического агентства;
обоснование экономической эффективности создания туристического агентства;
разработка поэтапного плана создания и развития туристического агентства.
Описание проекта:
месторасположение – г. Москва. Юго-Западный АО города;
офис, находящийся на первом этаже жилого здания или в бизнес-центре;
хорошая транспортная доступность;
расположение вблизи мест высокой пешеходной активности;
наличие автомобильной стоянки;
12-ти часовой график: с 10:00 до 22:00, ежедневный режим работы;
площади - *** кв. м.
Помещения:
кабинет генерального директора – *** кв. м.;
офисные помещения – *** кв. м.;
подсобные помещения – *** кв. м.
Продажа путевок по категориям:
направления класс эконом;
направления класса комфорт;
направления класса престиж.
Услуги:
заказ туров по Интернету;
резервирование по телефону;
покупка тура в офисе;
доставка по адресу.
Дополнительные сервисы:
бронирование гостиниц;
заказ такси;
организация трансферта.
Средняя стоимость услуг:
направления класс эконом – *** тыс. руб.;
направления класса комфорт – *** тыс. руб.;
направления класса престиж – *** тыс. руб.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 1,42 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 1,88 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
В 2011 году доля туризма в ВВП России составляла 3%, что на 0,5 п.п. больше, чем в 2010 году. По целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» этот показатель должен достичь ***%. Нужно сказать, что в развитых странах данный показатель уже сегодня составляет ***%, а в странах с экономикой, ориентированной на туризм – ***%.
Так, в 2009 году объём туристического рынка оценивался в *** млрд долл. или в ***млн турпакетов, в 2010 – *** млрд долл. или *** млн турпакетов, а в 2011 году рынок в денежном выражении достиг *** млрд долл. и *** млн турпакетов. Особенно высокий рост отмечался в 2010 году, когда восстановление после кризиса дало прирост в стоимостном выражении в ***%.
Российский туристический рынок развивается достаточно активно. В 2011 году выручка от деятельности туристических фирм в стране составила *** млрд руб. Крупнейшим туристическим центром является Москва. На нее пришлось *** млрд руб от общего объема выручки.
В период с 2005 по 2011 гг. совокупная выручка туристических фирм увеличилась более чем в три раза: с *** млрд руб. до *** млрд руб. Кризисный 2009 год был отмечен замедлением темпов прироста до ***%, но уже в 2010 году выручка компаний выросла почти на ***, а в 2011 году – больше чем на ***.
Около *** всей выручки от организации комплексного туристического обслуживания в 2011 году приходилось на г. Санкт-Петербург, ***% формировалось в Москве. Активно в этой области работали агентства Хабаровского края – ***%, *** и *** областей – 1,5% и 1,2% соответственно. На прочие регионы в структуре выручки пришлось не более ***%.
Всего по итогам первого полугодия 2012 года за рубеж с туристической целью выехало более *** млн российских граждан, в то время как прибытие иностранных граждан составило *** тыс. чел. Причем ***% въезжающих – это граждане Германии, а ***% - Китая. Россияне же предпочитают больше для отдыха Турцию (***%) и Египет (***%).
1. Динамика объема российского туристического рынка в 2009-2011 гг.
2. Динамика объемов выручки от деятельности туристических агентств в России в 2005-2011 гг., млн руб.
3. Динамика объемов выручки от организации комплексного туристического обслуживания в России в 2005-2011 гг., млн руб.
4. Динамика въездного/выездного туризма в 2010-1 полугодии 2012 года, тыс. чел
5. Динамика российского выездного туризма по крупнейшим зарубежным странам в 1-ом полугодии 2011-2012 гг., чел
6. Динамика российского въездного туризма по крупнейшим зарубежным странам в 1-ом полугодии 2011-2012 гг., чел
7. Распределение туристов в соответствии со стоимостью туристических путевок в летний период 2012 года, %
8. Динамика средних цен на пребывание в доме отдыха, гостинице 2-3* и санатории в 2006-2011 гг., руб/чел. дн.
9. Динамика российского рынка онлайн путешествий в 2009-2012* гг., млрд долл.
10. Динамика запросов по «бронированию туров» по месяцам в 2010-2012 гг., запросов
11. Динамика запросов по «бронированию отелей» по месяцам в 2010-2012 гг., запросов
12. Динамика объема российского туристического рынка в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд долл.
13. Популярность и сезонность услуг туристического агентства, %
14. Загрузка туристического агентства, %
15. Динамика цен туристического агентства в течение года, % от средних цен в году
16. Динамика количества клиентов по видам поступлений туристического агентства, чел.
17. Динамика инвестиционных вложений в проект туристического агентства, тыс. руб.
18. Динамика выручки туристического агентства, тыс. руб.
19. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения туристического агентства, тыс. руб.
20. Динамика чистой прибыли туристического агентства, тыс. руб.
21. Движение денежных потоков туристического агентства, тыс. руб.
22. Остаток денежных средств на счету туристического агентства, тыс. руб.
23. Чистый доход (NCF) туристического агентства, тыс. руб.
24. Чистый дисконтированный доход (NPV) туристического агентства, тыс. руб.
25. Влияние уровня цен туристического агентства на NCF, % от уровня цен
26. Влияние уровня цен туристического агентства на NPV, % от уровня цен
27. Влияние уровня цен туристического агентства на PB, % от уровня цен
28. Влияние уровня цен туристического агентства на DPB, % от уровня цен
29. Влияние уровня цен туристического агентства на PI, % от уровня цен
30. Влияние уровня цен туристического агентства на IRR, % от уровня цен
31. Точка безубыточности туристического агентства, %
Список диаграмм:
1. Региональная структура выручки от организации комплексного туристического обслуживания в 2011 году, %
2. Структура российского въездного туризма по целям в 2010-2011 гг., %
3. Предпочтения российских пользователей по организации отдыха в 2009-2011 гг., %
4. Структура российского рынка онлайн-бронирования по видам услуг в 2011 году, %
5. В какой степени корпоративные путешественники будут меньше нуждаться в советах профессионалов в ближайшие годы, %
6. Структура ФОТ по видам персонала туристического агентства, %
7. Структура использования площадей туристического агентства, %
8. Структура затрат на оборудование для туристического агентства, %
9. Структура инвестиционных вложений в проект туристического агентства, %
10. Структура выручки по видам поступлений туристического агентства, %
11. Структура текущих расходов туристического агентства, %
12. Структура себестоимости услуг туристического агентства, %
13. Структура налоговых выплат туристического агентства, %
Список схем:
1. Способы работы туристического агентства
2. Классификация туризма по типам
3. Классификация туризма по целям поездок
4. Классификация туризма по виду транспорта
5. Классификация туризма по продолжительности путешествий
Список таблиц:
1. Объемы выручки от деятельности туристических агентств по регионам и федеральным округам РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.
2. Объемы выручки от организации комплексного туристического обслуживания по регионам и федеральным округам РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.
3. Динамика выездного туризма из России в 2010- 1-ом полугодии 2012 года по странам, чел
4. Динамика въездного туризма из России в 2010- 1-ом полугодии 2012 года по странам, чел
5. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД «деятельность туристических агентств» в 2011 году, выручка, рентабельность
6. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД «предоставление туристических экскурсионных услуг» в 2011 году, выручка, рентабельность
7. Персонал туристического агентства, чел.
8. Площади помещений туристического агентства, кв. м.
9. Оборудование для офиса туристического агентства
ГЛОССАРИЙ 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Параметры проектируемого гостиничного объекта 2.1.1. Общая концепция 2.1.2. Номерной фонд 2.1.3. Структурные подразделения 2.2. Услуги проекта и «центры прибыли» 2.3. Строительные вопросы 2.4. Оборудование проекта 2.4.1. Основное оборудование и мебель 2.4.2. Транспорт 3. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 3.1. Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость 3.2. Российский рынок гостиничных услуг 3.2.1. Классификация гостиниц 3.2.2. Типы гостиничных предприятий 3.2.3. Объем и динамика рынка 3.2.4. Структура гостиничной недвижимости по категориям 3.2.5. Географическая структура рынка Федеральные округа Регионы 3.2.6. Количество гостиниц 3.2.7. Номерной фонд 3.2.8. Число мест размещения 3.2.9. Численность гостей 3.2.10. Международные операторы на российском рынке 3.3. Рынок гостиничных услуг Москвы 3.3.1. Основные показатели 3.3.2. Предложение 3.3.3. Спрос и заполняемость 3.3.4. Коммерческие условия 3.3.5. Прогноз развития 3.4. Рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга 3.4.1. Основные показатели 3.4.2.…
Данный проект предусматривает организацию фитнес-центра среднего ценового сегмента. Предполагается, что он будет открыт в спальном районе г. Москвы, расположенном между Третьим транспортным кольцом и МКАД.
Исследование включает следующие разделы: Структурный план; Классификация фитнес-учреждений Маркетинговое исследование; Оценка доходов по проекту; Капитальные затраты; Расходы на оплату труда; Текущие расходы; График осуществления проекта; Финансовая и экономическая оценка.
СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН
В данной Главе резюмируются основные выводы, сделанные по ходу исследования, а также приводятся основные исходные данные.
В исследовании использованы следующие исходные параметры: Общая площадь фитнес-центра – 600 кв.м.; Спортивные залы – 225 кв.м.; Сауны – 10 кв.м.; Солярий – 5 кв.м.; Массажный кабинет – 10 кв.м.; Фитнес-бар – 20 кв.м.; Вспомогательные помещения – 330 кв.м.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-УЧРЕЖДЕНИЙ
В настоящее время в России нет официальной либо общепринятой классификации, позволяющей отнести компанию, оказывающую фитнес-услуги, к тому или иному типу. В связи с этим выбор типа заведения остается на усмотрение его владельцев. На московском рынке присутствуют фитнес-учреждения следующих видов: Фитнес-клуб; Фитнес-центр; ***; ***; ***; ***; ***; Прочие заведения.
К среднему ценовому сегм…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Общее описание проекта
2.2. Особенности организации проекта
2.2.1. Ассортимент услуг ТРЦ
2.2.2. Бизнес-модель ТРЦ
2.3. Необходимое оборудование и инженерные системы
2.4. Требования к помещениям
2.5. Строительные особенности ТРЦ
2.7. Прочие технологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Состояние рынка ТРЦ в МО
3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка МО
3.3. Ценовая политика ТРЦ в регионе
3.4. Конкурентный анализ в г. Можайске и в регионе
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. Организационная структура компании
4.2. Количественный и качественный состав подразделений
4.3. Требования к квалификации сотрудников
4.4. Затраты на оплату труда, социальное обеспечение, стимулирование труда руководящего состава.
4.5. Календарный план проекта
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Исходные данные
5.1.1. Налоговое окружение
5.1.2. Номенклатура и цены
5.1.3. План продаж
5.1.4. Прямые издержки
5.1.5. Постоянные издержки
5.1.6. Капитальные затраты
5.2. Расчет выручки по каждому направлению
5.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
5.4. Инвестиционные издержки
5.5. Источники, формы и условия финансирования
5.6. Прогноз прибылей и убытков
5.7. Прогноз движения денежных средств
5.7. Оценка экономической эффективности проекта
5.7.1. Эффективн…
1.Описание 2. Выводы 3. Мобильная коммерция 3.1. Рынок портативных устройств для мобильной коммерции 3.2. Инфраструктура мобильной коммерции 4. Развитие рынка мобильной коммерции 5. Мобильная коммерция в разных странах мира 5.1. Япония 5.2. США 5.3. Россия 6. Рынок дистанционного банковского обслуживания в России 6.1. Интернет-банкинг 6.2. Мобильный банкинг 7. Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц 8. Мобильные платежи 8.1. Потенциальные преимущества мобильных платежей 8.2. Мобильные платежи с применением NFC-технологии 8.2.1. Развитие NFC в России 8.2.2. NFC технологии операторов мобильной связи 9. Финансовые услуги телефонных операторов 9.1. Мегафон 9.1.1. Онлайн-карта Мегафон-Visa 9.1.2. Мобильные платежи 9.2. МТС (МТС-деньги) 9.2.1. Программа МТС-бонус 9.2.2. Купи подарок 9.2.3. Программа «Удачная покупка» 9.2.4. Оплата товаров и услуг с картой «МТС Деньги» 9.3. Билайн 9.4. Теле2 10. Тенденции на рынке мобильной коммерции 11. Приложение 1. Комиссионные платежи компании Мегафон 12. Приложение 2. Мобильные платежи 13. Приложение 3. У…
